Celia - Näkövammaisten kirjaston vuoden 2004 tulossopimus 1. Toiminta-ajatus Näkövammaisten kirjaston toiminta-ajatuksena on antaa näkövammaisille ja muille asiakasryhmille, jotka vamman tai sairauden vuoksi eivät voi käyttää tavallisia kirjastoaineistoja, mahdollisuus tiedonsaantiin, opiskeluun, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen ja virkistykseen tuottamalla ja tarjoamalla käyttöön asiakkaiden tarpeet huomioon ottavaa erityisaineistoa ja asiantuntijapalveluja. 2. Visio 2008 Celia-kirjasto on vahva osaaja kirjallisuuden tuottajana ja välittäjänä lukemisesteisille henkilöille tavoitteena kansalaisten tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa. Visio tts-kauden 2005 - 2008 loppuun : Tiedon ja palveluiden saatavuutta sekä palveluiden laatua ja tehokkuutta parannetaan erityisesti digitaalisten tuotteiden ja verkkopalveluiden keinoin ja osana yleistä kirjastoverkkoa. 3. Toimintaympäristön analyysi 2000-luvulla Näkövammaisten kirjaston toimintaympäristöä leimaavat * väestön ikääntymisestä aiheutuva heikkonäköisten henkilöiden määrän lisääntyminen * lukihäiriöisten ja muiden vammaisten henkilöiden aktivoituminen kirjastopalveluiden käyttäjiksi * esteettömyysajattelun ja "design for all" -ajattelun lisääntyminen suomalaisessa yhteiskunnassa * palvelujen muuttuminen maksullisiksi (äänikirjamyynti) * tekijänoikeuslainsäädännön uudistuminen * tieto- ja viestintätekniikan voimakas kehittyminen * kirjaston muutto uusiin vuokratiloihin näkövammaisten toiminta- ja palvelukeskukseen Itäkeskukseen 2004 * ikääntyvä henkilöstö ja muutospaineet 4. Strategiset painopisteet osana kulttuuripolitiikan toimialan painotuksia vuosina 2004 - 2008 Ministeriön strategian keskeiset painotusalueet - kulttuuripolitiikka globalisoituvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa - tietoyhteiskuntakehitys, kulttuuriset sisällöt ja viestintäympäristö - kulttuuripalveluiden saatavuuden turvaaminen tasa-arvoisesti - kulttuurin ja kulttuuriperinnön asema yhteiskuntapolitiikassa Ministeriön painotuksista varsinkin kulttuurinen tietoyhteiskunta ja kulttuuripalveluiden saatavuuden turvaaminen tukevat hyvin kirjaston painotuksia. Kirjaston prioriteetit: - digitaalisen kirjaston rakentaminen ja osana sitä digitaalisen äänikirjajärjestelmän käyttöönotto ja verkkopalvelustrategian toteuttaminen - maksullisen palvelun laajentaminen (varsinkin oppikirjapalvelut) - lukihäiriöisten oppikirjapalveluiden järjestäminen - kirjaston toiminnallisten edellytysten turvaaminen - asiantuntijatoiminnan vahvistaminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa TULOSKORTTI 1 VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET (ASIAKASVAIKUTTAVUUS) Tulostavoite 1: Näkövammaiset ja lukemisesteiset koululaiset ja opiskelijat saavat tarvitsemansa oppimateriaalin Keino 1 Oppikirjojen tuottaminen Tulosmittari:Tuotettujen oppikirjojen määrä suhteessa kysyttyihin kirjoihin Tulostavoite n. 90%, jolloin n. 550 uutta nimekettä tuotetaan näkövammaisten käyttöön seuraavin periaattein: - peruskoululaisille siinä muodossa kun oppilas haluaa (äk,pk,ek) - lukiolaisille pk/ek -muotoon ne, jotka eivät äänikirjoina ole toimivia (äk= äänikirja; pk=pistekirja; ek=elektroninen kirja) - muille opiskelijoille tutkintovaatimuksissa olevat kirjat. Keino 2 Oppikirjojen käyttöön välittäminen Tulosmittari 1: Asiakkaiden määrä, Tavoitetaso 2004: Asiakasmäärän arvioidaan pysyvän ennallaan (n. 600 asiakasta, joista 400 lukihäiriöisiä.) Lukihäiriöisiä palvellaan voimavarojen puitteissa lainaamalla kirjoja olemassa olevasta kokoelmasta Tulosmittari 2: Oppimateriaalitoimitusten määrä, tavoitetaso 2004 = n. 10 000 kpl. Tulosmittari 3: Oppikirjojen toimitusaika Tavoitetaso: Oppikirjat näkövammaisille välitetään aikataulussa (ottaen huomioon toimitusajat) Kustannukset v. 2001: 888 600 euroa v. 2002: 883 550 euroa Tulostavoite 2: Näkövammaisten ja lukemisesteisten kirjallisuuden ja tiedon tarve tyydyttyy Keino 1 Kauno- ja tieto-kirjallisuuden tuottaminen ja hankkiminen Tulosmittari:Tuotetun ja kauno- ja tietokirjallisuuden määrä suhteessa Suomessa julkaistuun kirjallisuuteen Tulostavoitteena on, että tuotettavan kauno- ja tietokirjallisuuden (n. 750 nimekettä) osuus on * Suomessa vuosittain julkaistavasta kirjallisuudesta (10 000 nimekettä) 8% ja * kaupallisten kustantajien julkaisemasta kirjallisuudesta (3400 nimekettä) yli 20%. Lisäksi ääni- ja pistekirjoja hankitaan markkinoilta valmiina n. 400 nimekettä. Keino 2 Kauno- ja tietokirjallisuuden käyttöön välittäminen Tulosmittari 1:Asiakkaiden määrä suhteessa potentiaaliseen asiakaskuntaan Tavoitetaso 2004: Asiakasmäärän arvioidaan nousevan n. 500 henkilöllä (asiakkaita yhteensä n. 12 000) Tulosmittari 2:Annettujen lainojen määrä Tavoitetaso 2004: Kirjalainojen määrä laskee muuton aiheuttaman toimintakatkoksen takia Tulosmittari 3: Annettujen lainojen määrä muiden kirjastojen kautta Tavoitetaso: Lainaus muiden kirjastojen kautta hivenen nousee Tulosmittari 4: Kirjakokoelman laajuus Tulosmittari 5: Asiakastyytyväisyys Tavoitetaso: Yleisarvosana palvelusta yli 8. Panostetaan lasten kirjastopalveluihin uusissa tiloissa. Kustannukset v. 2001: 3 854 900 euroa v. 2002: 3 864 600 euroa Tulostavoite 3 Näkövammaisten tiedon saannin edellytykset paranevat Keino 1: Maksullinen palvelu ja äänikirjamyynti Tulosmittari: Selvitys käynnissä olevista projekteista Tavoitetaso: Käynnistetään äänikirjamyynti (oppikirjat) edellyttäen, että vuoden 2004 aikana uusi tekijänoikeuslaki on tullut voimaan ja tarvittavat sopimukset on allekirjoitettu Keino 2. DAISY-äänikirjajärjestelmä Tavoitetaso: Käynnistetään oppikirjojen DAISY-tuotanto Keino 3. Verkkopalvelustrategia Tavoitetaso: Laaditaan hankesuunnitelmat verkkopalvelustrategian toteuttamiseksi Keino 4. Braille-neuvottelukunta Tavoitetaso: Kansainvälisen pistenuottikirjoitusop-paan suomennoksen julkaiseminen Keino 5. EU:n Tactus-koskettelukirjaprojekti Tavoitetaso: Jatkuu OPM:n myöntämän avustuksen turvin. Keino 6. Osallistuminen EU:n design for all -verkoston työhön Tavoitetaso: jatkuu Keino 7. Osallistuminen IFLAn sokeainkirjastojen jaoston hallituksen työskentelyyn Tavoitetaso: Osastonjohtaja Päivi Voutilainen jatkaa hallituksen jäsenenä seuraavan neljän vuoden ajan. Kustannukset v. 2001: 53 200 euroa v. 2002: 54 700 euroa HUOM! Kohtien 1 - 3 kustannukset vyörytetään kaikille tulostavoitealueille Tuloskortti 1 yhteensä v. 2001: 4 796 700 euroa v. 2002: 4 802 850 euroa Tuloskortti 1 sisältää kaikki kirjaston toiminnasta aiheutuneet kustannukset. TULOSKORTTI 2 KEHITTYMISTAVOITTEET Tulostavoite 1: Henkilöstö on motivoitunutta ja osaavaa Keino 1: Työhyvinvointikysely Tulosmittari: Työhyvinvointikyselyn mittarit, mm. työtyytyväisyys Tavoitetaso: Toteutetaan työhyvinvointikysely jatkotoimineen Tulosmittari: Työhyvinvointia mitataan henkilöstötilinpäätöksen mittareilla, joista tärkeimmät ovat työtyytyväisyysindeksi, sairauspoissaolot/htv, työterveyskust./htv koulutuspäivät/htv, koulutusmääräraha/htv Tavoitetaso:: Tavoitteena hyvä perustaso verrattuna valtion henkilöstötilinpäätöstietoihin. Keino 2 : Uudistetaan TYKY-toimintaa Tavoitetaso: Uudistetaan TYKY-toimintaa ottaen huomioon ikääntyvien työntekijöiden työssäjaksaminen Keino 3: Osaamisen kehittämisprojekti Tavoitetaso: Laaditaan suunnitelma osaamisen kehittämisprojektiksi. Kustannukset v. 2001: henkilöstöinvestoinnit/htv: 1 151 _ työvoimakustannukset/htv: 27 110 _ Kustannukset v. 2002: henkilöstöinvestoinnit/htv: 1 155 _ työvoimakustannukset/htv: 27 700 _ TULOSKORTTI 3 TALOUDELLISUUS- JA TUOTTAVUUSTAVOITTEET Tulostavoite: Kirjasto käyttää sille uskottuja voimavaroja taloudellisesti ja tuottavasti. Tulosmittari: tuottavuus ja yksikkökustannukset Kustannukset Palvelusuoritteen keskihinta ilman kirjojen tuotanto- ja hankintakuluja v. 2001: 6,41 euroa v. 2002: 6,22 euroa Tulossopimus on voimassa edellyttäen, ettei vuoden 2004 talousarvioon tule sellaisia muutoksia, jotka vaikeuttavat tulossopimuksen toteuttamismahdollisuuksia. Tämän sopimuksen seuranta, kun se on vahvistettu lopulliseksi opetusministeriön ja Näkövammaisten kirjaston välisessä neuvottelussa, toteutetaan käsittelemällä tulossopimusta opetusministeriön ja Näkövammaisten kirjaston yhteisessä seurantakokouksessa keväällä 2005. Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2003 Opetusministeriö Näkövammaisten kirjasto ________________________ ____________________________ ________________________ ____________________________