Verksamhetsberättelse 2021

GODKÄND AV STYRELSEN 7.2.2022

Ledningens översikt över verksamhetsåret

Vi lever i en värld fylld av texter och bilder, och möjligheten att lära sig läsa, att läsa och skaffa sig information och olika perspektiv hör till de grundläggande principerna för demokratin. Trots att många framsteg har gjorts är böcker och läromedel i textformat ännu inte tillgängliga för alla människor, och därför behövs Celias insats.

Även mitt i pandemin var vår grundläggande uppgift att främja jämlik läsning. Ett av våra centrala genomslagsmål var att fortsätta samarbetet med allmänna bibliotek, högskolebibliotek, skolor och läroanstalter, och att genom detta nå allt fler människor som har läsnedsättning och behöver Celias tjänster. Vi lyckades nå våra mål i huvudsak väl, och vi kunde tillhandahålla våra tjänster för kunderna på normalt sätt.

Sammanfattning av uppnåendet av resultatmålen

Samhälleligt genomslag och operativt resultat

Under 2021 registrerade 76 procent av de allmänna biblioteken nya kunder, vilket innebär att målet om 75 procent uppnåddes väl. Totalt 92,5 procent av högskolebiblioteken registrerade nya kunder, när målet var 85 procent. Målet för skolornas och läroanstalternas registreringsaktivitet var 50 procent, vilket överskreds då mer än 57 procent av skolorna och läroanstalterna gjorde registreringar.

Totalt registrerades 14 000 nya kunder. Största delen var privatkunder; antalet sammanslutningar var cirka 250. Privatkundernas aktivitet i fråga om användningen av tjänsterna var liten, och målen uppnåddes endast för de kunder som de allmänna biblioteken registrerade.

Utlåningen ökade något. Det totala antalet lån var cirka 1 254 000. Antalet utlånade talböcker och utlåningen via nätet ökade, medan utlåningen av CD-talböcker minskade med 6 procent. Utlåningen av läromedel för grundskolan och gymnasiet minskade med 9 procent från året innan.

Celias egen bokproduktion kompletterar utbudet av litteratur i tillgänglig form. Det övergripande målet för bokproduktion uppnåddes: målet var 1 250, och 1 483 böcker och läromedel färdigställdes. Sammanlagt 1 771 kunder svarade på kundnöjdhetsundersökningen om webbtjänsterna. De svarande var något mer nöjda än tidigare: tillfredsställelsen med webbtjänsterna var 4,13 på skalan 1–5. I många responsmeddelanden nämndes särskilt att Celias webbtjänster har en viktig roll som bidrar till att öka jämlikheten.

Produktiviteten av Celias arbete fortsatte att öka. Produktiviteten i resultatområdet Boktjänster ökade med nästan 8 procent, och produktiviteten inom sakkunnigarbetet för främjandet av tillgänglig publicering med nästan 3 procent.

Antalet årsverken för annan sakkunnigverksamhet minskade emellertid nästan med 38 procent, främst till följd av att det internationella samarbetet ändrat form och dessutom minskat under pandemin.

Hantering och utveckling av de mentala resurserna

Sammanlagt 43 personer arbetade vid Celia vid årets utgång, i huvudsak på distans. Enligt de personalenkäter som gjordes under året var arbetshälsan måttligt god, även om det förekom variation mellan extrempunkterna. Sjukfrånvarona återgick till en nivå som ligger nära nivån före coronapandemin. Utvecklingen av arbetstillfredsställelsen fortsatte.

Det förekom en del dröjsmål och ändringar i de planerade utredningarna och utvecklingsaktiviteterna, delvis på grund av coronapandemin. Trots detta kunde Celia utöver den grundläggande verksamheten bland annat arbeta på den nya strategin, bereda den kommande organisationsförändringen, förhandla om ämbetsverkspotten, utarbeta en plan för arbetshälsa och satsa på främjandet av den, fortsätta utvecklingen av den digitala säkerheten och beredningen av uppgifter som anknyter till informationshanteringslagen, förbereda sig för hållbarhetsrapporteringen, ordna seminariet Ymmärrän för över 1 600 lyssnare, vara aktiv i fråga om implementeringen av tillgänglighetsdirektivet och främja förläggarsamarbetet, göra flera rekryteringar, omvandla visstidsanställda till ordinarie anställda, bereda upphandlingen av ett ärendehanteringssystem och konkurrensutsättningen av en nätdistributionsplattform, utveckla punktskriftsmaterial för matematik och bereda det kommande projektet för taktila material, utveckla publikationspolitiken, utbilda sig för lönesystemet, förnya verksamhetsprinciperna för gruppen för utvärdering av arbetets kravnivå och skapa principer för platsoberoende arbete.

Vi vill framföra ett stort tack för det framgångsrika och resultatgivande arbetet under de exceptionella omständigheter som rådde under hela året till Celias personal och samarbetspartner och till vår styrelse som gett vår verksamhet ett starkt stöd!

Samhälleligt genomslag

Mål 1: Vi utvecklar medborgarorienterade offentliga tjänster och främjar digitala tjänster.

Webbtjänstens strategi och bibliotekets vägkarta 2020–2026 preciserades, när Celia inledde projektet Väylä. Projektet omfattar tre delprojekt: fortsatt planering av utlåningen av CD-talböcker, EPUB-utveckling och konkurrensutsättning av nätdistributionen.

I fråga om utlåningen av CD-talböcker fastställdes riktlinjerna för tjänstens fortsättning och fattades beslut om att robotarna för bränning av CD-skivor i systemet förnyas år 2022. EPUB-utvecklingen indelades i tre helheter. I den första helheten förverkligas den systemsupport som behövs inom nätdistributionen och utreds vilka läsprogram kunderna använder. I fråga om skönlitteratur har Celia redan produktionsberedskap för formatet EPUB, även om detta format ännu inte beställs från inspelningsstudiorna. Läromedel och mer krävande facklitteratur kräver

mer långsiktigt arbete, och satsningar kommer att göras på det i fortsättningen. Möjligheten till EPUB-distribution torde också upptas i Väylä-projektets tredje delprojekt, dvs. förnyelsen av distributionsplattformen, som förbereddes under året.

Mål 2: Vi stärker allas förmåga och kunnande och främjar det jämlika genomförandet av rättigheterna till bildning. Vi gör det genom att ge andra aktörer råd och vägledning vid genomförandet av tillgänglig publicering.

Celias uppgift är att verka som kompetenscentrum för tillgänglig publicering. Det betyder bland annat att vi samarbetar med olika sektorer i samhället och ger dem råd och vägledning i fråga om tillgängliga innehåll.

Arbetet för att främja tillgänglig publicering bestod av utbildningar, konsultering, beställningsarbeten, rådgivning och produktion av instruktionsmaterial. Vi ordnade sammanlagt 30 utbildningar och föreläsningar om tillgänglighet. Utbildningarna till bibliotek ingår inte i siffran. Utbildningarna nådde mer än 3 700 personer. Det största enskilda evenemanget var webbseminariet Ymmärrän, som hade 1 600 deltagare. Utbildningarna ordnades i huvudsak på distans, och beställaren spelade ofta in dem för sitt eget bruk. I antalet personer som nåddes med utbildningarna ingår inte de personer som tittat på dessa inspelningar i efterhand. Kursen om tillgängliga dokument på nätet, som publicerades i eOppiva i början av år 2020, slutfördes av kursdeltagare också år 2021. Tillgänglighetsrådgivning per e-post gavs 61 gånger. Sammanlagt 16 av frågorna krävde mer långsiktiga utredningar, men i de övriga fallen besvarades frågorna inom två arbetsdagar.

Uppgifter som gällde tillgänglighetsdirektivet betonas i verksamheten. Direktivet ska implementeras i den nationella lagstiftningen år 2022. Celia samarbetade med Finlands förlagsförening både genom att delta i möten för föreningens utvecklingsgrupp och ordna ett seminarium om tillgängliga e-böcker. Under året genomfördes också ett tvådelat pilotprojekt som kartlägger de finländska EPUB-publikationernas tillgänglighet. Pilotprojektet genomfördes i samarbete med Benetech (USA) och Fondazione LIA (Italia). Dessutom producerades tillgänglighetsutbildningar för förlag och andra aktörer i publikationsbranschen. Verkställandet av tillgänglighetsdirektivet gjorde att det internationella samarbetet intensifierades: Celia var välrepresenterat till exempel i samarbetsorganet Inclusive Publishing Forum. Under årets sista kvartal förbereddes publiceringen av en webbplats med instruktioner om tillgänglig publicering bl.a. genom att skaffa webbadressen julkaisekaikille.fi och utse webbplatsens tekniska leverantör.

För att förstärka sakkunnigarbetet rekryterade ämbetsverket sin tredje tillgänglighetsexpert.

Mål 3: Vi ökar delaktigheten i kulturen och minskar skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande. Vi gör detta genom att förstärka tillgängligheten genom våra samarbetspartner.

I slutet av år 2021 fanns det 64 138 personkunder (-13 %) och 4 101 samfundskunder (+5 %) i Celias kundregister. Antalet personkunder minskade eftersom 22 559 personkunder avlägsnades

från kundregistret med anledning av de nya dataskyddsförfarandena. Dessa personer hade inte använt tjänsten på två år. Registret uppdaterades nu för första gången på denna grund och därför var antalet personkunder som avlägsnades från registret stor. I fortsättningen görs denna uppdatering årligen. Sammanlagt 14 037 nya kunder anslöt sig som användare till tjänsten, vilket var nästan lika många som år 2020. På grund av uppdateringen av kundregistret ökade andelen aktiva kunder avsevärt: 60 procent av kunderna hade lånat minst en bok (2020: 52 %).

Aktiviteten bland kunder som registrerats i skolor och vid läroanstalter var 17,6 procent. Målet var att 18 procent av de elever och studerande som skolorna registrerat skulle läsa böcker från Celia i minst 3 timmar under året. Restriktionerna av evenemangen under coronapandemin minskade möjligheterna att vidta åtgärder för att aktivera användarna.

Samarbetet med de allmänna biblioteken fortsatte över distansförbindelser. På våren ordnades mötet för de regionala Celia-ansvarspersonerna. Mötet ordnas cirka vartannat år. Mötets innehåll är en viktig faktor som visar riktningen för utvecklingsarbetet under de följande åren. Med bibliotek som utför regionalt utvecklingsarbete ordnades åtta Celia-utbildningar. Bibliotekspersonal från över 80 verksamhetsställen deltog i utbildningarna. Dessutom producerades en utbildningsvideo för bibliotekspersonal. Videon har setts nästan 500 gånger. Även Teams-frågetimmarna för de allmänna bibliotekens personal upplevdes som nyttiga. Frågetimmar ordnas fyra gånger om året.

De allmänna biblioteken kunde ordna jämlika och tillgängliga bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning på så sätt att 51,5 procent av alla kunder som registrerats på allmänna bibliotek använde tjänsten under år 2021. Målet var 45 procent, och uppnåddes således väl.

Aktiviteten bland kunder som högskolebibliotek registrerat var 36,6 procent. Siffran motsvarade en ökning med 2,6 procent från år 2020. Målet för år 2021 var emellertid 39 procent, vilket betyder att målet underskreds med 6,7 procent. För att göra det lättare för kunderna att använda tjänsten utarbetades en guide för nya studerandekunder på finska, svenska och engelska. Kanske läsaktiviteten också återspeglar det rådande behovet av kursböcker i högskolevärlden.

Mål 4: Vi stärker möjligheterna att lära för unga och barn. Vi arbetar för detta mål genom att utveckla produkter och tjänster i samarbete med andra aktörer.

Elevernas och studerandenas aktivitet när det gäller användningen av Celias tjänster påverkas också av lärarnas intresse och engagemang för tjänsten, så att de sätter sig in i tjänsten, använder och erbjuder den. Åtgärder för att göra skolornas servicemodell klarare för skolorna förbereddes. Även den nya publiceringspolicyn upplyser skolorna bland annat om det material som Celia producerar.

Läskunnigheten och läsandet bland barn och unga främjades genom deltagande i det riksomfattande särskilda uppdraget för biblioteket i Seinäjoki, dvs. Erte, som ordnade en sommarkampanj, och genom samarbete inom läsdiplomverksamheten i Helmet-området i huvudstadsregionen. Celias utbud av böcker lyftes fram och satsningar gjordes för att hjälpa unga läsare att hitta lämplig läsning genom att Celia producerade nyhetsbrev om litteratur för barn och unga och utvecklade kategorifunktionen i webbtjänsten Celianet.

För att stödja blinda barns läsning utvecklades ett bok- och bildpaket med berättelser med jultema. Dessutom inleddes läscirkelverksamhet med Valteri-skolan Onerva. Vidare inleddes arbetet med att ta fram en strategi för barn, unga och unga vuxna samt en verksamhetsplan för främjandet av läsandet.

För att främja det taktila läsandet inleddes i samarbete med Valteri utdelningen av LEGO Braille Bricks-punkskriftsklossar till professionella inom undervisningssektorn i Finland. Punktskriftsklossarna har utvecklats av LEGO Foundation. Målet är att hjälpa blinda barn och barn med nedsatt syn att utveckla sina kunskaper om punktskrift med hjälp av lek, att ge information till barnens seende kamrater om punktskrift och erbjuda alla barn ett gemensamt sätt att läsa och lära sig.

Mål 5: Vi förebygger ojämlikhet och stödjer jämlika möjligheter till läsning. Vi arbetar för dessa mål genom att komplettera den tillgängliga publiceringen med vårt eget utbud av böcker.

Celias samlingspolicy för den allmänna skön- och facklitteraturen och produktionspolitiken för läromedel förnyades. Nu har Celia en enda publiceringspolicy som definierar på vilket sätt och enligt vilka principer Celias bokproduktion verkar i relation till den kommersiella tillgängliga publiceringen. Från publiceringspolicyn härleddes publiceringsprinciperna såväl för skön- och facklitteratur som för läromedel. Principerna beskriver konkret vilka material Celia producerar och med vilka begränsningar.

Celias egen bokproduktion kompletterar utbudet av litteratur i tillgänglig form. Det övergripande målet för bokproduktionen uppnåddes: målet var 1 250, och 1 483 material färdigställdes. Utöver den egna produktionen och samproduktionen av talböcker tillsammans med förläggare anskaffades genom byte eller erhölls som donationer 221 böcker, i huvudsak böcker på svenska och andra språk. Produktionen av talbokstitlar i samarbete med förläggare ökade med mer än 25 procent: antalet samproduktioner var sammanlagt 424, mot 339 år 2020. EPUB-produktionens mål, tidtabeller, mängder och redigeringen av krävande innehåll planerades med tanke på den kommande konkurrensutsättningen av nätdistributionen. Planering utfördes på Celia, tillsammans med samarbetspartner och genom medverkan i internationellt samarbete. Enligt riktlinjer som togs fram för EPUB-utvecklingsarbetet går arbetet vidare enligt en trekorgsmodell: utveckling av programvaru-, utrustnings- och programstödet, skönlitteratur samt läroböcker och krävande facklitteratur.

Utvecklingen av taktila läromedel, till exempel punktskriftsmatematik, fortsatte i samarbete med centret för lärande och kompetens Valteri. Dessutom förbereddes projektet för taktila material åren 2022–2025. Under projektet utreds möjligheterna att förnya utbudet och produktionen av taktila produkter och de reliefbilder och -kartor i plast som används i dem.

Operativa resultat

Ökning av utlåningen via nätet och den totala användningen av tjänsterna

Celias utlåningstjänster användes 1 253 956 gånger och deras användning ökade med 1,4 procent. Andelen utlåning via nätet av den totala utlåningen ökade till 74 procent, vilket betyder att målet om 75 procent nåddes nästan. Andelen kunder som använder de elektroniska tjänsterna var 82,5 procent, vilket var något under målet, 84 procent. Andelen personer som använder Celias webbtjänster av Celias kunder som fyllt 65 år var 49 procent. Målet var 39 procent, och det överskreds således med stor marginal. Antalet CD-talbokslånare var 8 515, vilket utgjorde 12 procent av kunderna.

Aktiviteten bland samarbetspartner som ingått serviceavtal med Celia

Ett av våra centrala genomslagsmål var att fortsätta samarbetet med allmänna bibliotek, högskolebibliotek, skolor och läroanstalter, och att genom detta nå allt fler människor som har läsnedsättning och behöver Celias tjänster. Målet uppnåddes väl trots coronapandemins inverkan, då antalet nya kunder som registrerades i skolor och bibliotek var sammanlagt 14 000.

Totalt 76 procent av biblioteken registrerade nya Celia-kunder år 2021. Målet var 75 procent, vilket således uppnåddes. Målet hade sänkts eftersom bibliotekens evenemang ställdes in år 2021 på grund av coronarestriktionerna.

Registreringen av nya kunder i högskolebiblioteken fortsatte aktivt trots coronapandemin. Målet var att 85 procent av högskolebiblioteken skulle registrera nya kunder. Målet överskreds och registreringsprocenten var 92,5.

Målet för skolornas och läroanstalternas registreringsaktivitet var 50 procent, vilket överskreds, då mer än 57,1 procent av läroanstalterna gjorde registreringar. Utvecklingen av serviceprocessen för skolorna fortsatte under året, men etableringen av verksamheten i skolorna kräver ytterligare åtgärder.

Personkundernas kundtillfredsställelse och servicenivå

Celias servicenivå var fortsättningsvis god. Celia kunde exempelvis svara på kundernas kontaktbegäran på vardagar inom ett dygn, vilket är i linje med servicelöftet. Det förekom endast få driftstopp i webbtjänsten.

Sammanlagt 1 771 kunder besvarade kundnöjdhetsundersökningen om webbtjänsterna hösten 2021. Av de svarande var 68 procent personkunder och 32 procent samfundskunder, såsom bibliotek, skolor och vårdhem. De svarande var ännu nöjdare med användarupplevelsen än tidigare: betyget var 4,13 mot 4,07 år 2020. I många responsmeddelanden nämndes särskilt att Celias webbtjänster har en viktig roll som bidrar till att öka jämlikheten.

Personkunder betraktade webbtjänsten som mer lättanvänd än samfundskunder, men även samfundskundernas användarupplevelse förbättrades: totalt 75 procent av de svarande upplevde att det var relativt eller mycket lätt att registrera en personkund eller redigera uppgifterna i Celianet. År 2020 var siffran 70 procent.

Operativ effektivitet

Kostnader per resultatområde 2019–2021

Resultatområde | 2019 | 2020 | 2021 | Förändr. 2020/2021
Boktjänster | 5 278 674 € | 5 137 753 € | 4 778 254 € | -7,0 %
Sakkunnig- och konsultverksamhet | 357 322 € | 406 216 € | 451 129 € | 11,1 %
Sammanlagt | 5 635 996 € | 5 543 970 € | 5 229 383 € | -5,7 %

Kostnaderna för Boktjänster minskade med 7 procent. Kostnaderna för sakkunnigverksamheten ökade däremot med mer än 11 procent eftersom mer resurser erhölls och riktades till sakkunnigarbetet. Resultatområdenas totala kostnader minskade med 5,7 procent under redovisningsåret från året innan.

Genomsnittspriset för utlåning av böcker och läromedel 2019–2021

| 2019 | 2020 | 2021 | Förändr. 2020/2021
Utlåning av böcker och läromedel, genomsnittspris | 4,87 € | 3,14 € | 2,81 € | -10,5 %

Genomsnittspriset för leverans av allmän skönlitteratur och facklitteratur fortsatte att sjunka och var hela 10,5 procent lägre än 2020. Orsaken till prisfallet var bl.a. att efterfrågan på tjänsterna ökade och de totala kostnaderna minskade.

Arbetets produktivitet (prestationer/resultatområdets årsv) 2019–2021

I resultatområdenas årsverken medräknas en andel av förvaltnings-, stöd- och styrfunktionernas årsverken.

Resultatområde
2019
2020
2021
Förändr.
2020/2021

Boktjänster

Prestationer sammanlagt, st.
1 499 320
1 635 262
1 700 088
4 %

Årsverken, st.
40,09
39,95
38,54
-3,5 %

Prestationer/årsv
37 399
40 933
44 112
7,8 %

Främjande av tillgänglig publicering

Prestationer sammanlagt, st.
57 515
108 476
117 229
8,3 %

Årsverken, st.
2,4
2,87
3,46
20,6 %

Prestationer/årsv
23 965
37 797
38 881
2,9 %

Annan sakkunnigverksamhet, årsv
0,26
0,29
0,18
-37,9 %

I prestationerna för resultatområdet Boktjänster medräknas utlåningen och upphandlingen av allmän skön- och facklitteratur och läromedel, antalet laddningar av webbsidor, kontakter i kundtjänstens kanaler, mässor och webbseminarier och deras senare tittarsiffror, YouTube-videornas tittarsiffror, nyhetsbrev, meddelanden och antalet kunder som registrerats i Celias kundtjänst. Resultatområdet innehåller också samarbetet med Celias servicepartner, till exempel med allmänna bibliotek, skolor och läroanstalter samt högskolebibliotek. Mängden prestationer ökade med 4 procent jämfört med året innan. Arbetets produktivitet ökade med 7,8 procent från år 2020.

Resultatområdet för tillgänglig publicering omfattar seminarier och utbildningar, rådgivning, rekommendationer och anvisningar samt antalet nedladdningar på tillgänglighetswebbplatserna. Mängden prestationer ökade med 8,3 procent och antalet årsverken som användes i arbetet ökade med 20,6 procent från året innan. Arbetets produktivitet ökade med 2,9 procent från år 2020.

Den övriga sakkunnigverksamhetens andel av Celias verksamhet är relativt liten. Resultatområdet omfattar bland annat främjandet av tillgängliga bibliotekstjänster, såsom rådgivning till biblioteken om tillgängliga bibliotekstjänster samt utbildningar i läroanstalter i branschen. Det omfattar också arbete i olika delegationer, styrelser och arbets- och styrgrupper. Exempel på dessa är det internationella Daisy-konsortiet, Finlands Daisy-konsortium, IFLA, Samarbetet för taktila böcker Tactus, delegationen för utbildning till alla (Oikeus oppmiseen-neuvottelukunta) samt sakkunniggrupper inom lättläst språk, lättläst litteratur, barn- och ungdomslitteratur och biblioteksbranschen. På grund av pandemin har den övriga sakkunnigverksamheten minskat avsevärt: antalet årsverken i verksamheten minskade med cirka 38 procent från år 2020.

Hantering och utveckling av de mentala resurserna

Personalresurser (årsv) per resultatområde 2019–2021

Resultatområde | 2019 årsv | 2020 årsv | 2021 årsv | Förändr. 2020/2021
Boktjänster, varav | 40,09 | 39,95 | 38,54 | - 3,5 %
Bibliotekstjänster | 22,62 | 20,37 | 20,01 | - 1,8 %
Läromedelstjänster | 17,47 | 19,58 | 18,53 | -5,4 %
Sakkunnig- och konsultverksamhet | 2,66 | 3,16 | 3,64 | 15,2 %
Sammanlagt | 42,75 | 43,11 | 42,19 | -2,1 %

I enlighet med strategin användes cirka 15 procent mer resurser inom sakkunnigverksamhet än året innan.

Antalet anställda och personalstruktur 2019–2021

| 2019 | 2020 | 2021 | Förändr. 2020/2021
Antalet anställda
Män | 13 | 13 | 13 | 0
Kvinnor | 34 | 33 | 30 | -9,1 %
Sammanlagt | 47 | 46 | 43 | -6,5 %
Årsverken | 42,75 | 43,11 | 42,19 | -2,1 %
Medelålder
Män | 46,8 | 46,7 | 48,8 | 4,5 %
Kvinnor | 49,9 | 49,3 | 50 | 1,4 %
Åldersfördelning
25–29 | 1 | 2 | 1 | -50 %
30–34 | 3 | 2 | 2 | 0
35–39 | 5 | 4 | 4 | 0
40–44 | 7 | 5 | 5 | 0
45–49 | 6 | 8 | 8 | 0
50–54 | 7 | 7 | 5 | -28,6 %
55–59 | 13 | 10 | 7 | -30 %
60–64 | 5 | 8 | 11 | 37,5 %
Ordinarie, visstidsanställda
Män, ordinarie | 8 | 10 | 12 | 20 %
Män, visstidsanställda | 5 | 3 | 1 | -66,8 %
Kvinnor, ordinarie | 30 | 31 | 29 | -6,5 %
Kvinnor, visstidsanställda | 4 | 2 | 1 | -50 %
På heltid/deltid
På heltid | 44 | 43 | 41 | -4,6 %
På deltid | 3 | 3 | 2 | -33,3 %
Avgångs- och anställningsomsättning
Avgång | 4 | 2 | 5 | 150 %
Anställning | 5 | 2 | 3 | 50 %
Arbetstillfredsställelse (1–5) | 3,36 | 3,47 | 3,59 | 2,28 %
Sjukfrånvaron dgr/årsv | 8,2 | 4,73 | 7,99 | 68,9 %

Andelen män var på samma nivå som året innan och utgjorde cirka 30 procent. Personalens medelålder i de båda grupperna var cirka 50 år. Betydande pensionsavgång är att vänta åren efter år 2023. Personalens rörlighet har ökat något. Celia strävar efter att utföra bestående uppgifter med ordinarie personal.

I VMBaro-enkäten som gjordes på hösten steg arbetstillfredsställelsen med 3,5 procent till nivån 3,59. De flesta delområdena inom arbetstillfredsställelse visade en positiv utveckling. Bland de främsta delområdena var chefernas och ledningens verksamhet och stöd, klargörandet av lönesystemet och förfarandena, tillfredsställelsen med arbetsredskapen och möjligheten att arbeta på distans, möjligheten att göra saker på nya sätt, förtroendet för anställningens kontinuitet och tillgången till information och kommunikationen.

Totalt 4 procent av de svarande hade utsatts för sexuella trakasserier (från kund). Sammanlagt 36 procent av de som svarade på frågan hade utsatts för andra trakasserier eller osakligt bemötande inom arbetsgemenskapen. Detta motsvarar 12 procent av personalen. Ledarskapsindexet i VMBaro steg med 6,8 procent till nivån 3,46, indexet för innovationsförmåga steg med 0,3 procent till nivån 3,81 och arbetsgemenskapsindexet steg med 3 % till nivån 3,73. Mängden sjukfrånvaron återgick till en nivå som ligger nära nivån före coronapandemin.

Personalkostnader 2019–2021

| 2019 | 2020 | 2021 | Förändr. 2020/2021
Personalkostnader | 2 381 280 € | 2 462 081 € | 2 414 961 € | -1,9 %
Kostnader för företagshälsovården, €/årsv | 1 070 | 703 | 993 | 41,3 %
Kostnader för arbetshälsa och rekreationsverksamhet, €/årsv | 271 | 222 | 364 | 64 %
Utbildningskostnader, €/årsv (endast inkl. köpta utbildningar) | 787 | 830 | 993 | 19,6 %

I personalkostnaderna ingår också tjänstemännens resultatarvoden och frilans-anställdas arvoden. I utbildningskostnaderna ingår endast köp av avgiftsbelagda utbildningar, inte kostnader för arbetstid. VMBaro-resultatet för utbildning var 4,14. Det betyder att personalen anser att de utbildningsmöjligheter som arbetsgivaren erbjöd var goda. Detta återspeglas också i det relativt höga värdet för indexet för innovationsförmåga, som utgjorde 3,81. Även detta indexvärde har stigit något. På utbildning och kompetensutveckling användes nästan 20 procent mer pengar än år 2020.

Under det andra coronaåret återgick både sjukfrånvarona och kostnaderna för företagshälsovården nästan till samma nivå som före pandemin. Satsningar gjordes emellertid på arbetshälsa och rekreation, och kostnaderna steg med cirka 64 procent. Rekreationsdagen ordnades i form av aktiviteter på eget initiativ på Östersjödagen, och rekreationspenningen var i användning, men gemensamma, fysiska träffar kunde inte ordnas i någon betydande omfattning.

Resultatindikatorer i enlighet med budgeten och resultatavtalet 2016–2021

2016
utfall
2017
utfall
2018
utfall
2019
utfall
2020
utfall
2021
utfall

Samhälleligt genomslag:
De litterära kunskaps- och kulturresurserna för personer med läsnedsättning ökar

Celias bokproduktion, antalet nya titlar
1 518
1 389
1 434
1 391
1 359
1 466

Rekommendationer för tillgänglig publicering, tillgänglighetsrådgivning och utbildningar, st.
26
34
28
63
58
61

Samhälleligt genomslag
Tillgången till bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning utökas

Antalet samarbetsbibliotek, kommuner/verksamhetsställen
200/374
220/441
286/454
287/477
289/479
290/482

Antal samarbetsbibliotek: högskolebibliotek
28
30
35
35
35
35

Barn och unga som regelbundet använder Celias tjänster
1 778
1 747
8 927
12 655
12 753
12 038

Operativ effektivitet

Kunder som tjänsterna omfattar (personer och sammanslutningar)
35 300
39 700
45 567
65 096
78 261
68 239 ¹

Läromedelsleveranser
14 485
13 885
45 938
56 344
58 069
55 701

Lån från Celias system
950 000
771 400
919 007
1 082 142
1 239 874
1 253 956

Användningen av de elektroniska tjänsterna ökar

Andelen leveranser via nätet av den totala utlåningen %
39
48
60
67
71
74

Antalet personer som använder de elektroniska tjänsterna
11 586
13 895
31 340
47 646
61 363
56 352

Kundtillfredsställelse

Tillfredsställelse med webbtjänsterna (1–5)
4,04
3,6
4,0
4,0
4,1
4,1

Hanteringen av de psykiska resurserna

Arbetstillfredsställelse (1–5)
3,21
3,12
3,31
3,36
3,47
3,59

Antalet personkunder minskade eftersom 22 559 personkunder avlägsnades från kundregistret med anledning av de förnyade dataskyddsförfarandena. Dessa personer hade inte använt tjänsten på två år.↩︎

Bokslutsanalys

År | 2019 | 2020 | 2021
Verksamhetskostnader | 5 635 996 € | 5 543 970 € | 5 229 383 €

Finansieringsstruktur

Verksamheten vid Biblioteket för synskadade finansierades med anslag för omkostnader. Anslaget i momentet Omkostnader för biblioteket för synskadade (29.80.05) i statsbudgeten för redovisningsåret utgjorde 5 510 000 €. Från år 2020 överfördes 676 516,04 euro i anslag för bibliotekets omkostnader för användning till redovisningsåret, vilket betyder att den tillgängliga finansieringen under redovisningsåret var 6 186 516,04 euro.

Budgeten, utfall och analys

Omkostnaderna finansierades med anslagen i budgeten för år 2021, med anslagen för omkostnader som överförts från år 2020 samt med bruttointäkterna. De budgeterade bruttointäkterna minskade från 44 310 euro året innan till 6 789,45 euro under redovisningsåret. Budgetutgifterna är ämbetsverkets omkostnader, av vilka drygt 46,17 procent består av löner med bikostnader. En annan stor utgiftspost är köpta tjänster, som utgör 43,47 procent. Intäkterna underskred budgeten med 23 210,55 euro. Av anslaget för omkostnader (inklusive intäkterna) användes 5 224 093,67 €, vilket är 276 388,04 euro mindre än år 2020. Av anslagen för omkostnader flyttades sammanlagt 997 190,71 euro till år 2022. Det överförda beloppet var förväntat utifrån Celias plan för användning av överförda medel för de kommande åren. Planen är att finansiera Celias utvecklingsprojekt under de kommande åren med dessa inbesparingar.

Intern kontroll

Celias verksamhet regleras i lagen och förordningen om biblioteket för synskadade. Den gällande lagen är från år 1996. Celia ingår i undervisnings- och kulturministeriets bokföringsenhet.

Celias direktion antog ett reglemente för den interna kontrollen år 2007. De förfaranden och arrangemang som föreskrivs i reglementet för intern kontroll omfattar ämbetsverkets uppgifter som betalningsställe och de övriga uppgifterna som ankommer på ämbetsverket. Reglementet iakttas vid ämbetsverket och i de uppgifter som ämbetsverket ansvarar för och som det utför själv eller lagt ut.

Om arrangemangen för intern kontroll och ledningens ansvar på Celia föreskrivs i enlighet med förordningen om budgeten i detta reglemente för intern kontroll, i ämbetsverkets arbetsordning och i undervisnings- och kulturministeriets ekonomistadgar.

Med intern kontroll och riskhantering avses i ekonomistadgarna och reglementet för intern kontroll att ekonomin, verksamheten och skyddet av egendomen kontrolleras, fel och icke-önskade förfaranden förebyggs, anvisningar, föreskrifter och bestämmelser som gäller verksamheten iakttas, informationssystemens tillförlitlighet säkerställs och resurshushållning främjas kontinuerligt som en del av ämbetsverkets ordinarie verksamhet. En intern kontroll och riskhantering som ordnats på ett ändamålsenligt sätt bidrar till att trygga att de riktiga och tillräckliga uppgifter om ämbetsverkets ekonomi och verksamhet som ämbetsverkets ledning och externa styrning förutsätter erhålls.

Braille-delegationens verksamhetsberättelse 2021

Braille-delegationen 1.5.2018–30.4.2022

Ordförande:
Utbildningsplanerare Eeva-Liisa Koskinen, NKL

Medlemmar:
Läromedelsplanerare Lauri Kannas, Celia
Specialsakkunnig Riitta Korhonen, Kotus
Filosofie magister Teemu Kuusisto
Handledande lärare Tuija Piili-Jokinen, Valteri, Onerva
Specialsakkunnig Antti Raike, Aalto-universitetet
Speciallärare inom yrkesutbildningen Maria von Rutenberg, Yrkesinstitutet Live

Sakkunnigmedlemmar:
Läromedelsplanerare Essi Aura, Celia
Punktskriftsansvarig Tessa Bamberg, FSS
Sekreterare: planerare Marjo Kauttonen, Celia

Möten

Braille-delegationen samlades sex gånger under året. På grund av coronapandemin ordnades mötena på Teams.

Övrig verksamhet

Innehållet för webbplatsen pistekirjoitus.fi färdigställdes. Bilder som fräschar upp webbplatsens visuella utförande läggs till senare i anslutning till Celias bildreform. Som ett element som aktiverar besökaren kompletterades webbplatsen med punktskriftskonverteraren som finns på webbplatsen för Näkövammaisten liitto. Konverteraren erbjuder möjlighet att pröva hur en egen text ser ut i punktskrift.

Det fanns efterfrågan på delegationens publikationer, och därför utgjorde produktionen och distributionen av dem en viktig del av delegationens arbete.

Utbudet av kombinerade material kompletterades med ett svenskspråkigt kombinerat material som innehåller enkla och korta berättelser. Det svenska kombinerade materialet Moa och Ali blir färdigt att lånas ut på punktskrift under år 2022.

Uppdateringen av guiden Pistekirjoituksen perusteet slutfördes och en elektronisk version av guiden lades ut på webbplatsen Pistekirjoitus.fi på Aleksis Kivi-dagen 10.10.2021. Guiden kommer också att utges i punktskrift och fogas till Celias utbud. Dessutom är en svensk översättning av guiden under arbete.

Guiden för redigering av läroböcker i punktskrift uppdaterades och omarbetades delvis på Celia. Guiden lades ut på Braille-delegationens webbplats Pistekirjoitus.fi, så att den också är lätt tillgänglig för andra instanser. Guiden ger information och stödjer samtidigt produktionen av så högklassig punktskriftsmaterial som möjligt.

Innehållet av webbplatsen Opi pistenuotteja, som publicerades år 2019, introducerades i punktformat, och materialet kan lånas ut via Celianet. Tre exemplar av Opi pistenuotteja-materialet lånades ut år 2021.

Sammanlagt 108 exemplar av delegationens publikationer beställdes (159 år 2020). Största delen av beställningarna var abc-böcker: 96 stycken (55 st. år 2020). Sammanlagt sex stycken kombinerade punktskriftsmaterial och äldre sammanfattningar av tidskriften Tiede beställdes (78 år 2020). Den minskade mängden beställningar av kombinerade material torde delvis förklaras av coronasituationen samt av att beställningarna året innan påverkades av uppdämd efterfrågan från tidigare år. Utifrån mängden beställningar av abc-böcker torde det vara möjligt att dra slutsatsen att beställningsmängderna för kombinerade material kommer att öka när studierna i punktskrift kommer vidare och mer avancerade läromedel behövs.

Lagen om biblioteket för synskadade kommer att reformeras. I anslutning till detta deltog Braille-delegationens ordförande i ett samråd i arbetsgruppen som bereder lagreformen i juni 2021. Utifrån en preliminär diskussion i delegationen framlyftes ärenden som gäller punktskriftsmaterial och taktila material. Omnämnandena av talboksmaterial och motsvarande allmänna ärenden som gäller undervisning till synskadade skulle kunna reduceras eller helt avlägsnas från delegationens uppgifter eftersom det finns expertis inom dessa områden på andra håll. Förslaget vann understöd i arbetsgruppen. Vi följer upp hur lagreformen utvecklas år 2022.

De nordiska Braille-delegationernas möte

De nordiska Braille-delegationernas möte ordnades av Danmark. Mötet ordnades som hybridmöte 28–29.10.2021. Finland och Island deltog på distans medan de övriga reste till ort och ställe i Danmark. Mötet hade deltagare från alla nordiska länder, denna gång också från Island. Från Finland deltog Essi Aura, Marjo Kauttonen, Eeva-Liisa Koskinen, Tuija Piili-Jokinen och Maria von Rutenberg. Arbetet och även utmaningarna är mycket likartade i de olika länderna. Därför är det viktigt att samtala och dela information med varandra.

Övriga resor och seminarier

I slutet av april deltog Celia i konferensen Tactile Reading, som ordnas vart fjärde år. Konferensen ordnades på distans. I programmet ingick flera parallella presentationer och utställningar som deltagarna också kunde titta på i efterhand. Programmet var intressant och mångsidigt. Försök och utvecklingsprodukter av olika slag är aktuella särskilt inom informationsteknik. Vilka möjligheter synskadade personer har att faktiskt använda dem i vardagen väckte emellertid frågor. Essi Aura, Lauri Kannas, Marjo Kauttonen, Eeva-Liisa Koskinen, Tuija Piili-Jokinen och Maria von Rutenberg deltog i konferensen.